关于我校酒店养生实训大楼项目施工结算审计报告

指出存在的问题整改情况汇报

河池市审计局：

我校于2019年7月2日收到贵局关于酒店养生实训大楼工程竣工结算审计报告（河审投报〔2019〕14号）后，立即组织领导班子成员和相关人员认真学习，认真分析报告中提出该项目建设中存在的问题。

我们认为，审计组成员对本次审计工作认真负责，严格执行了廉政纪律。审计报告中提出该项目建设中存在的问题非常正确，我们通过认真对照检查，确实存在“未按概算批复内容购置教学设备、超合同比例付给工程进度款、屋顶混凝土柱子表面腻子粉脱落和室外混凝土厚度未达到设计要求等质量问题”，我们诚恳接受审计报告提出的意见和建议，深刻剖析问题存在的原因并做整改，情况汇报如下：

一.存在问题的原因：

1.学校领导班子成员由于忙于教育教学管理日常事务和上级临时交办的中心工作任务，对该项目管理人员的督促和指导不够，导致问题存在。

2.监理公司负责同志把关不严，造成问题存在。由于我们建设方缺乏系统的项目建设管理业务知识，主观认为，该工程已经聘请监理，有很多环节都有监理人员把关，就忽略了督促监理严格把关工作，造成问题存在。

3.该工程的管理人员业务不熟、缺乏管理的知识经验，而且两位管理同志还兼任比较繁重的教学工作任务，学校也没有经常派送他们外出参加相关业务培训学习，加上他们本身的加强学习和自我提高的意识不强，以及监理把关不严；工程进度款拨付方面，因财务人员理解的片面和偏差，认为中标价和工程签证增加的造价，拨付工程款在合同总控制价范围内，就不会带来资金方面的风险。理解上的片面和偏差，从而造成了超合同比例付给工程进度款等情况，导致了上述相关问题存在。

二.整改的具体措施：

1.调整成立项目管理领导小组，进一步明确工作职责。

2.调整成立专项资金管理领导小组，进一步明确工作职责。

3.修订《学校项目资金管理规定》，明确项目资金的安排使用原则和具体办法。

4.修订《学校基建项目管理规定》，明确分管领导、工地代表的工作职责。

5.制定《学校管理人员培训计划方案》，加强学校项目管理人员的培训学习工作。

6.调整减轻两位管理人员的教学工作量，让他们在往后的项目建设中有更多的时间到建筑工地上多了解建设情况，并代表学校督促监理履行工作职责，严格把好建设质量关。

7.保修期按验收合格之日起算，由于消防工程整改后检测进度慢点，所以质保期推迟至月底，届时学校将行文报告当地住建局质量安全管理部门，要求进行质保期的质量检测鉴定并出具意见，我校将根据意见和合同约定要求施工方返修或者从质量保证金中扣除赔偿金。

三.今后努力的方向

学校办学虽然还面临经费不足、管理人员和教学人员配备不足、教职工队伍知识结构问题以及个别岗位工作人员业务素质相对较低等等，诸多困难，但是我们将克服困难，完成教育各项工作任务；我们将加强业务知识培训学习，深刻反思，勇于担当，敢做善成；我们将加强与审计部门和有关专家沟通交流，听取项目管理方面的意见和建议；我们还将组织领导班子成员和相关管理人员认真学习《项目管理办法》，加强项目管理工作，明确管理人员的职责，严格督促监理，严格执行责任追究制度，确保项目建设科学、合法、精准、有效地进行。

现将本次整改有关佐证材料一并上报，恳请审计局予以审核。

特此汇报

附件：1.《关于调整成立项目管理领导小组的通知》

2.《关于调整成立专项资金管理领导小组的通知》

3.《学校基建项目管理规定》

4.《学校项目资金管理规定》

5.《学校基建项目管理人员培训计划方案》

河池巴马国际养生旅游学校

2019年9月3日