河池市巴马民族师范学校（河池三高）2019年部门预算及“三公”经费编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我市“十二五”规划的总体要求，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制，确保学校教育教学正常管理和学校其他方面工作的正常运行。

1、保增长、促发展原则

坚持“节约”与“集约”并重，一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想，做到勤俭办学，另一方面要积极盘活存量资金，把闲置、沉淀的资金用好，集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展，提高资金使用效率。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,以有限的财力尽可能办更多的事，努力改善全校师生的工作和学习环境，使教育事业和项目建设有序健康发展。

2、优化结构、保障重点原则

保障机构正常运转、完成日常工作任务，在财政拨款有限情况下，要充分利用学校地处 “世界长寿之乡”的地理优势和人文优势，多渠道办学，开展“校企合作”，多方筹集资金以弥补学校的资金不足。着力保障学校日常教育教学、师生生活安全及教师队伍的稳定、不断改善教职工工作生活环境。

3、厉行节约原则

转变发展观念，形成节约型增长方式，是党的十八大以来明确的我国经济增长方式的发展目标。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，要审视本单位现有经费条件合理安排，尽量压缩日常不必要的工作经费开支。坚持“节支即是增收”的理念，积极创新支出管理体制机制，加强对财政资金拨付的管理、健全现金使用监督制度；做到“有预算不超支，无预算不开支”，完善经费管理办法，按照中央八项规定的要求，严格遵守财经制度和财经纪律。完善学校内部控制制度，大额资金的使用必须通过领导班子集体讨论决定，日常经费支出先后经过“经办人—经办科室负责人—财务负责人—项目分管领导—财务分管领导—主要领导”这些审批环节，做到“管钱的不管账，管账的不管钱，管审批的既不管钱也不管账”。对物品采购和校园维修（维护）一律按照教研组或维修组提出申请，分管科室审定，项目分管领导和财务分管领导分别复核，金额在叁万元以上的提交校务会议讨论，主要领导审批的原则。做到事前审核、事中跟踪监控、事后全盘记录。切实提高资金使用效益。
    二、部门主要职责

根据上级有关文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家有关中职教育和普通高中教育的方针政策及法律、法规；研究河池学前教育、旅游大发展战略，参与推动旅游大发展战略建设。

2.培养中专学历学前教育、旅游专业和普通高中教育人才，以及多渠道举办各类职业教育。

三、2019年主要工作任务及目标

2019年，我校将按照上级教育行政部门的指示，发挥自身的办学优势，与时俱进，完善办学条件的不足，加强招生、培训和科研工作，努力按既定的工作目标完成职教攻坚任务的同时，整合教学资源，合理利用现有的教师资源，使学校的办学状况得到进一步的改善，提高学校的经济效益和社会效益。

四、部门设置和人员情况

河池市巴马民族师范学校（河池三高）系河池市教育局二层机构，属全额拨款事业单位。在校学生人数2781人，其中，中职学生（学前、旅游）1380人，普通高中1269人，全日制学前教育大专生132人。教职工人员情况如下表：     

单位：人

项目	合 计	行政单位	财政拨款 事业单位		财政补助 事业单位	编外长期 聘用人员
			参公	其他
编制数	178				178
在职人数	166				166	41
其中：在岗人数	166				166	41
离退休人数	69				69
其中：离休人数	1				1
退休人数	68				68

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算2945.7764万元，同比增加357.5056万元，同比增长13.81％。其中：

一般公共预算拨款2523.3764万元，同比增加385.1056万元，增长18.01％（经费拨款2448.3764万元，同比增加365.1056万元，增长17.53%，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金75万元，增长20万元，增长36.36%。纳入财政专户管理的收入安排的资金102.4万元，同比减少9.6万元，下降8.57％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金320万元，同比减少18万元，下降5.3%。

（二）、支出预算说明

2019年支出总预算2945.7764万元。其中基本支出预算2751.7764万元，占支出总预算93.41％，同比增加300.5056万元，增长12.26％；项目支出预算194万元，占支出总预算6.59％，同比增加57万元，增长41.6％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

教育支出类科目2303.95万元，占支出总预算 78.21 ％，同比增加304.9304万元，增长15.18％；社会保障和就业支出类科目297.46万元，占支出总预算10.1％，同比增加25.2618万元，增长9.63%；医疗卫生健康支出类科目171.8709万元，占支出总预算5.83％，同比增加13.2897万元，增长8.38％；住房保障支出类科目172.5017万元，占支出总预算5.86％，同比增加15.1571万元，增长9.63％.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2751.7764万元，占支出总预算93.41％，同比增加300.5056万元，增长12.36％。其中：工资福利支出预算1706.5142万元，占基本支出预算62.02％，同比增加295.709万元，增长20.96％。商品和服务支出预算222.6299万元，占基本支出预算8.09％，同比减少143.6822万元，下降39.22％。对个人和家庭的补助支出预算822.6323万元，占基本支出预算29.89％，同比增加148.4788万元，增长22.02％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算194万元，占支出总预算6.59％，同比增加57万元，增长41.6％。其中：工资福利支出37.5万元，占项目支出19.33%，同比增加10万元，增长36.36%；商品服务支出146.5万元，占项目支出75.52%，同比增加37万元，增长33.79%；对个人和家庭的补助10万元，占项目支出5.15%，同比增加0万元，增长0%。

 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算2523.3764万元，占支出总预算85.66％。其中：基本支出预算2329.3764万元，占一般公共预算支出92.31％，同比增加383.1056万元，增长19.68％；项目支出预算194万元，占一般公共预算支出7.69％，同比增加57万元，增长41.6％。

1、按支出功能分类科目划分其中：

教育支出类科目1891.501 万元，占一般公共预算支出74.96 ％，同比增加331.397万元，增长21.24 ％；社会保障和就业支出类科目287.5028万元，占一般公共预算支出11.39％，同比增加25.2618万元，增长9.63％；卫生健康支出类科目171.8709万元，占一般公共预算支出6.81％，同比增加13.2897万元，增长8.38％；住房保障支出类科目172.5017万元，占一般公共预算支出6.84％，同比增加15.1571万元，增长9.63％.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出预算2329.3764万元，占一般公共预算支出92.31％，同比增加383.1056万元，增长19.68％。其中：工资福利支出预算1596.5142万元，占基本支出预算支出68.54％，同比增加275.809万元，增长20.88％。商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算支出0％。对个人和家庭的补助支出预算732.8622万元，占基本支出预算支出31.46％，同比增加107.1566万元，增长17.13％。

（2）项目支出预算：

项目支出预算194万元，占一般公共预算支出7.69％，同比增加57万元，增长41.61％。其中：资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％。商品和服务支出预算146.5万元，占项目支出预算75.52％；工资福利支出37.5万元，占项目支出19.33%，同比增加10万元，增长36.36%；对个人和家庭的补助10万元，占项目支出5.15%，同比增加0万元，增长0%。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费预计开支为： 公务接待费支出预算：5.00万元，公务用车运行维护支出预算：8万元，培训费支出预算：30万元。

    （二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算支出预算为0万元。

四、2019年公共财政资金安排的政府采购预算情况

2019年公共财政资金安排的政府采购预算经费为0万元。

五、国有资产占用情况说明

现有小轿车一辆正在申报报废手续，截止2018年12月，我校无可使用车辆。